Borgå Vattens årsberättelsen för 2023 är publicerad
Borgå Vattens årsbärättelsen för 2023 är publicerad och man kan se den här.
Omsättningen 13,86 milj. euro var 3 % mindre än budgeterat. Underskridningen i omsättningen berodde på den minskade vattenfaktureringen. Finansieringsintäkter och -kostnader i resultaträkningen var 8,8 % av det budgeterade. Den märkbaraste faktorn som påverkat finansieringsintäkterna och -kostnaderna var avskaffandet av avkastningskravet. Räntenivån förblev också lägre än väntat.
Driftkostnaderna var 8,4 % (629 000 euro) större än budgeterat. Personalkostnaderna var 2,7 % större än budgeterat vilket berodde på större än förväntade generella lönelyft. Kostnader för tjänster, ämnen, material och varor överskred budgeten med 11,5 % (556 000 euro). Att kostnaderna blev högre än budgeterat beror särskilt på rivningsentreprenaden av Kokon reningsverk , vars kostnader uppgick till 300 t€. Rivningsentreprenaden var beaktad i investeringskostnaderna. Övriga markanta orsaker till överskridningar var kemikaliekostnader som förverkligades 26 % större än budgeterat (överskridning 94 000 euro).
Alla projekten förverkligades nästan enligt budgeterat och enligt arbetsprogrammet. Investeringarna 15,99 milj. euro var 1,6 % (250 000 euro) större än budgeterat. Överskridningen berodde huvudsakligen pga. ökade byggnadskostnader. Små ändringar i tidtabellen för Saxby projekten förflyttade kostnader på 1,1milj. € till år 2024. Saxby projektet framskred trots små ändringar enligt tidtabellen i entreprenadavtalet. Andra betydande projekt var bland annat sanering av nätverket på olika platser och byggandet av den nya tryckavloppsledningen till sjöss från centrum till Hamars. Verksamhetssäkerheten stärktes genom att investera i reservkraftverk vid Hermansö reningsverk samt vid vattenupptagen i Finnby och Norike. På västra åstranden flyttades nödvändiga ledningar inför byggandet av nya Citymarket.
Intäkter från anslutningsavgifter samlades in 1,01 milj. euro, vilket var 44 % av det budgeterade. Faktorer som påverkat anslutningsavgifterna var minskningen av byggverksamhet samt mindre åtgång av tomter än uppskattat i Sköldviks nya industriområde. I budgeten ingick ny låneupptagning på 6,00 milj. euro. Långvariga lån av staden inklusive avkortningar för år 2024 var i slutet av år 2023 16,1 milj. euro.